25/05/2022 |
230 |
Conclusione procedimento di Risoluzione Contratto prot. 4018 del 02.04.2020 ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 108 c. 1 lett. b) - “Lavori di sistemazione stradale della traversa di via B. Fedele” CIG 77952668FF CUP J97H19000090004”
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
447 Kb
|
20/05/2022 |
228 |
Art. 179 d.lgs. 267/2000. Accertamento entrata da sanzioni pecuniarie ex art. 31 co. 4 bis del DPR 380/01.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
275 Kb
|
20/05/2022 |
227 |
Rinnovo per l’annualità 2022/2023, polizza di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione su strada dell’autovettura di servizio ALFA Romeo tg EP966XN, con la compagnia di assicurazioni “UnipolSai Assicurazioni spa, divisione La Fondiaria. Impegno e Liquidazione rata semestrale Lotto Cig Z6F3651297.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
367 Kb
|
|
|
certificato_inail_31104704_pisapia.pdf |
|
|
 |
18 Kb |
|
|
smart_cig_primo_semestre.docx |
|
|
 |
70 Kb |
|
|
tracciabilita_dei_flussi_finanziari.docx |
|
|
 |
16 Kb |
19/05/2022 |
226 |
Liquidazione fornitura di una parte del vestiario per gli operatori della Polizia Municipale ditta “C.E.A.M. PANZERA SRL” LOTTO CIG: Z903326AFB
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
356 Kb
|
|
|
certificato_inps_30526006_ceam.pdf |
|
|
 |
18 Kb |
|
|
fattura_20_22.pdf |
|
|
 |
8 Kb |
|
|
smart_cig_panzera.docx |
|
|
 |
70 Kb |
19/05/2022 |
225 |
RICONOSCIMENTO DFB SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 4184/2021 REG. PROV. COLL.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
385 Kb
|
19/05/2022 |
224 |
RICONOSCIMENTO DFB DECRETO INGIUNTIVO N.1220/2014 DEL 07/07/2014 RGN 3034/14 TRIBUNALE NOCERA INFERIORE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
353 Kb
|
19/05/2022 |
222 |
SERVIZIO DI FORNITURA COMBUSTIBILE NATURALE (GAS METANO) DA RISCALDAMENTO AGLI IMMOBILI COMUNALI: S.MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA, CASA COMUNALE - PERIODO 01/01/22-31/12/22: IMPEGNO SPESA IN FAVORE UNION GAS METANO SPA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
433 Kb
|
19/05/2022 |
221 |
FORNITURA MATERIALE VARIO TIPO (UTENSILI, ATTREZZI, MINUTERIA ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI BENI DEMANIALI DI PROPRIETA' COMUNALE: INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.9/2022 IN FAVORE DI AREA EDILE SRL.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
365 Kb
|
19/05/2022 |
220 |
INCARICO DI ASSISTENZA GIURIDICO LEGALE IN FAVORE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE INSTAURATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. 554/2021. IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
339 Kb
|
19/05/2022 |
219 |
FORNITURA DI TARGHE RICORDO E ALTRO MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI E ATTIVITA DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
343 Kb
|
|
|
preventivo_tipografia_cappaverde_marcato.pdf |
|
|
 |
5220 Kb |
19/05/2022 |
218 |
FORNITURA N.2 MODULI MANIGLIONI ANTIPANICO E N.1 CILINDRO PER PORTE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA V.MAIELLO: AFFIDAMENTO IN FAVORE DI EUROPAM S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N°19/2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
369 Kb
|
|
|
offerta_protocollata.pdf |
|
|
 |
123 Kb |
19/05/2022 |
217 |
IMPEGNO PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - DITTA AREA EDILE SRL
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
345 Kb
|
|
|
area_edile_durc_aggiornato_certificato_inps_30733160_(1).pdf |
|
|
 |
18 Kb |
|
|
area_edile_mod__dich_sost__antimafia_marcato.pdf |
|
|
 |
59 Kb |
|
|
lotto_cig_materiale_elettorale.pdf |
|
|
 |
237 Kb |
19/05/2022 |
216 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA) PERIODO 01/07/21-31/12/21: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RINNOVA SRL.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
376 Kb
|
|
|
tracciabilita.pdf |
|
|
 |
247 Kb |
18/05/2022 |
215 |
Nomina del geom. Pasquale Conocchia quale responsabile dei procedimenti relativi alle istanze finalizzate all’ottenimento dei titoli abilitativi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
270 Kb
|
17/05/2022 |
214 |
SERVIZIO TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01- MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GISEC SPA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
411 Kb
|
|
|
tracciabilita.pdf |
|
|
 |
587 Kb |
17/05/2022 |
213 |
SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E ULTERIORI ACCESSORI ESPLETATO NEL PERIODO 01/03/2022-31/03/2022: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LA GARDENIA SRL.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
373 Kb
|
|
|
tracciabilita.pdf |
|
|
 |
479 Kb |
17/05/2022 |
212 |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03- MESE MARZO 2022: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENCON SRL.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
394 Kb
|
|
|
tracciabilita'_nuova.pdf |
|
|
 |
309 Kb |
17/05/2022 |
211 |
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.01.08 ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENCON SRL.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
399 Kb
|
|
|
tracciabilita'_nuova.pdf |
|
|
 |
309 Kb |
17/05/2022 |
210 |
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.01.08 ESPLETATO NEI MESI MARZO-APRILE 2022: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENCON SRL.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
397 Kb
|
|
|
tracciabilita'_nuova.pdf |
|
|
 |
309 Kb |
17/05/2022 |
209 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA n. 2170/2020 DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V. RIMBORSO SPESE CTU
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
337 Kb
|
|
|
ricevuta_pagamento_ctu_come_da_decreto_di_liquidazione___sentenza_2170_2020_ukwuoma_ct_comune_di_casaluce_marcato.pdf |
|
|
 |
361 Kb |
16/05/2022 |
208 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2022 2026 - CIG N. 9057266459. - NOMINA COMMISSIONE DI GARA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
353 Kb
|
|
|
autorizzazione_paone.pdf |
|
|
 |
157 Kb |
|
|
dichiarazione_paone.pdf |
|
|
 |
217 Kb |
12/05/2022 |
207 |
Autorizzazione alla FIBERCOP s.p.a. per lo scavo e posa in opera di infrastrutture a via Circumvallazione n° 24 - Rif. Prot. n° FC269962022 ID 414863 -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
347 Kb
|
|
|
nw_801592267_istanza_con_marca_da_bollo_e_relativa_documentazione_marcato_(1).pdf |
|
|
 |
3104 Kb |
12/05/2022 |
206 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6975/2020 E N 3500/2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
337 Kb
|
|
|
202203500_11_marcato.pdf |
|
|
 |
138 Kb |
|
|
sentenza_cds.pdf |
|
|
 |
176 Kb |
11/05/2022 |
205 |
LIQUIDAZIONE INDENNNITA' DI REPERIBILITA' E STRAORDINARIO STATO CIVILE ANNO 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
418 Kb
|
11/05/2022 |
204 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 70 c. 2 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE - CANTILE E PAGANO ANNO 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
336 Kb
|
11/05/2022 |
203 |
LIQUIDAZIONE D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 29/12/2022 DELLE SOMME DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 165/2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
335 Kb
|
10/05/2022 |
202 |
INDENNITA' REPERIBILITA' POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
405 Kb
|
10/05/2022 |
201 |
STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
348 Kb
|
10/05/2022 |
200 |
LIQUIDAZIONE FATTURE HALLEY CAMPANIA S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE LE OPERAZIONI ELETTORALI ANNO 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
340 Kb
|
|
|
durc_inail_31373131_.pdf |
|
|
 |
17 Kb |
|
|
fattura_1.pdf |
|
|
 |
10 Kb |
|
|
fattura_2.pdf |
|
|
 |
10 Kb |
|
|
fattura_3.pdf |
|
|
 |
10 Kb |
|
|
fattura_4.pdf |
|
|
 |
10 Kb |
|
|
fattura_5.pdf |
|
|
 |
10 Kb |
|
|
fattura_6.pdf |
|
|
 |
10 Kb |
10/05/2022 |
199 |
Liquidazione Comunità Educativa Il Girasole per ricovero minore F.V. - Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
336 Kb
|
|
|
certificato_inail_32591385_il_girasole_onlus.pdf |
|
|
 |
18 Kb |
10/05/2022 |
198 |
SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
426 Kb
|
10/05/2022 |
197 |
INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - RELATIVA ALL'ANNO 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
419 Kb
|
06/05/2022 |
196 |
Liquidazione indennità di reperibilità e straordinario servizio di manutenzione anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
367 Kb
|
04/05/2022 |
195 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE CIG ZD8363E283
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
374 Kb
|
|
|
avcp___smart_cig.pdf |
|
|
 |
108 Kb |
03/05/2022 |
194 |
Autorizzazione per i lavori di scavo e posa condotte gas metano in Via L. Da Vinci snc (via V. Comella 6) - clt finale Francesco Antonio Rinaldi;
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
329 Kb
|
|
|
da_vinci_1000_marcato.pdf |
|
|
 |
154 Kb |
|
|
da_vinci_2000_marcato.pdf |
|
|
 |
228 Kb |
|
|
foto_allaccio_rinaldi_marcato.pdf |
|
|
 |
173 Kb |
|
|
stn_04_ing_all_01_rev_07_marcato.pdf |
|
|
 |
550 Kb |
|
|
u_2022_0014756_pdf_marcato.pdf |
|
|
 |
376 Kb |
03/05/2022 |
193 |
SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01- PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GISEC SPA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
411 Kb
|
|
|
coordinate_bancarie_gisec_spa.pdf |
|
|
 |
2061 Kb |
02/05/2022 |
192 |
Lavori di messa in sicurezza di Piazza Falcone – Approvazione atti contabili finali e liquidazione saldo corrispettivo contrattuale -J91E19000000001 – CIG_ 780177760C.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
386 Kb
|
02/05/2022 |
191 |
SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE, MATERNA, CASA COMUNALE, P.ZZA FALCONE, CIMITERO, ISOLA ECOLOGICA) PERIODO 1/1/2022-31/12/2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
453 Kb
|
02/05/2022 |
190 |
Rimborso comune di Carinaro per convenzione, art. 14 CCNL 22/01/2004 dipendente B DELLA VOLPE F., periodo 1/10/2021 al 31/12/2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
363 Kb
|
|
|
richiesta_rimborso_IV_trimestre_COMUNE_DI_CASALUCE_DELLA_VOLPE_FILIPPO.pdf |
|
|
 |
358 Kb |
02/05/2022 |
189 |
RIMBORSO COMUNE DI AVERSA SOMME CORRISPOSTE ALLA DIPENDENTE VITALE A. IN CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2004 PERIODO 1/07/2021 AL 30/09/2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
372 Kb
|
|
|
prospetto_rimborso_aversa_vitale_angela_2.pdf |
|
|
 |
112 Kb |
02/05/2022 |
188 |
Liquidazione Impresa Dimo Group s.r.l. GIOCHIPARK OPEN D - fattura N. 3/262 - Fornitura attrezzature e giochi per bambini
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
380 Kb
|
|
|
certificato__durc_dimo_group.pdf |
|
|
 |
18 Kb |
29/04/2022 |
187 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 17 DEL 09/03/22 DELL'AVV. CAPACCIO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO R.G. N. 13619/17, INNANZI IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
331 Kb
|
29/04/2022 |
186 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 4_22 DEL 25/02/22 DELL'AVV. COSTANZO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI GIUDIZI R.G. n. 4036/2019 INNANZI IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
334 Kb
|
29/04/2022 |
185 |
RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI RGE. 4526/2021 ed RGE. 4527/2021 -PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
336 Kb
|
|
|
atto.pdf |
|
|
 |
70 Kb |
|
|
ricevuta_pagamento_contributo_unificato_pignoramento_presso_terzi_avv__pellegrino_ct_comune_di_casaluce_marcato.pdf |
|
|
 |
22 Kb |
|
|
ricevuta_pagamento_contributo_unificato_pignoramento_presso_terzi_ukwuoma_ct_comune_casaluce_marcato.pdf |
|
|
 |
21 Kb |
29/04/2022 |
184 |
Liquidazione incentivi art. 92, comma 5, del d.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Per i lavori di “Demolizione dei plessi scolastici denominati “B-C-D” della scuola elementare G. Marconi e realizzazione della nuova scuola elementare G. Marconi”
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
488 Kb
|
|
|
tabella_di_quantificazione_e_ripartizione_incentivo_art__92_d_lgs_163_2006.pdf |
|
|
 |
153 Kb |
29/04/2022 |
183 |
LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA E PAVIMENTAZIONE STRADALE SOVRASTANTE V. PAPA G.PAOLO II, CIV.79, LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADE CITTADINE (V.CIRCUMVALLAZIONE, V.PROVINCIALE TEVEROLA -CASALUCE, V.MONTE, V.PIRO CONSORTILE): LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EDIL PICONE - CIG Z04358B82C
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
416 Kb
|
|
|
tracciabilita.pdf |
|
|
 |
145 Kb |
29/04/2022 |
182 |
LIQUIDAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2019/009/SC/000005365/0/001 AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA -UFFICIO TERRITORIALE DI AVERSA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
335 Kb
|
|
|
agedp_ce_54984_2022_1784_pdf_marcato.pdf |
|
|
 |
515 Kb |
29/04/2022 |
181 |
Rinnovo annuale abbonamento dominio comune di Casaluce Aruba dal 15.05.2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
365 Kb
|
|
|
aruba__condizionifornituraservizihostingaruba(1).zip |
|
|
 |
959 Kb |
|
|
aruba_clausole_per_la_registrazione_dei_domini__it.zip |
|
|
 |
376 Kb |
|
|
conferma_ordine_servizi_domini.pdf |
|
|
 |
118 Kb |
29/04/2022 |
180 |
FORNITURA MATERIALE (UTENSILI, ATTREZZI, MINUTERIA VARI) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: AFFIDAMENTO DIRETTO A FRANZESE MATERIALI EDILI srls.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
428 Kb
|
29/04/2022 |
179 |
Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Costituzione Ufficio Elettorale e impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
413 Kb
|
|
|
circ_dait_031_finloc_13_04_2022.pdf |
|
|
 |
152 Kb |
|
|
circolare_prefettura.pdf |
|
|
 |
273 Kb |
|
|
tabella_modello_d1_(3).xls |
|
|
 |
62 Kb |
|
|
tabella_modello_d2_(2).xls |
|
|
 |
50 Kb |